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法規名稱: 行政院人事行政總處公文流程管理稽核實施計畫
修正時間: 108.5.31
一、依據
    行政院人事行政總處(以下簡稱本總處)依「文書處理手冊」及「文
    書流程管理作業規範」等規定,訂定本實施計畫。

二、目的
  (一)強化本總處同仁之公文自主管理意識,提升公文處理時效及品質
        。
  (二)有效瞭解及評估本總處公文處理品質及分析公文管理流程,藉以
        發現問題,做為未來檢討改進依據。

三、稽核對象:本總處各單位及所屬機構。

四、實施方式
  (一)成立稽核小組,置委員八人,由主任秘書擔任委員並為召集人,
        其餘委員由秘書室主任及綜合規劃處、組編人力處、培訓考用處
        、給與福利處、人事資訊處、公務人力發展學院各指派簡任層級
        以上一人擔任小組委員,進行稽核評鑑。
  (二)文書流程管理檢核以每年辦理一次為原則,抽調方式如下:
        1.抽調範圍:抽調各單位當年度指定期間內之一般公文及人民陳
          情案件受檢,如無人民陳情案件,則以一般公文補足之。其稽
          核項目及評分標準如附表。
        2.抽調順序:自抽調指定期間第一日起,依照收文(或創稿)時
          間順序,連號抽總收文掛號及單位創號之已辦結案件,排除密
          件以上、未辦結、已銷號、單位自行收文辦理、相同案情之彙
          併辦公文。
        3.抽調件數:本總處除政風室、法規會及公關組各抽調一般公文
          五件,其餘單位各抽調一般公文十件及人民陳情案件五件;公
          務人力發展學院各單位抽調一般公文五件及人民陳情案件二件
          。
  (三)稽核前由秘書室於簽准後統一調卷,並就各單位公文進行初步審
        查,並撰擬初審意見,必要時得由受稽核單位提出說明,初審完
        成後提報稽核小組。
  (四)稽核小組應就附表所列檢核項目進行稽核,並可就疑義部分,送
        秘書室彙洽受稽核單位之承辦科人員,分別向稽核小組個別委員
        提出口頭說明確認後,進行評分。
  (五)秘書室彙整稽核小組委員之評分資料,由召集人召開複審會議,
        由稽核小組委員進行複核。
  (六)秘書室依據複審會議決議,提出稽核報告;稽核結果作為本總處
        團體績效共同評核項目之評分依據,並列入次一年團體績效共同
        評核項目處理。
  (七)稽核小組委員對於本單位之查考應予迴避。

五、本計畫於簽奉人事長核定後實施,又如有未盡事宜,得依實際需要修
    正或另行補充規定。